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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 29.779.680
Nro. de Orden de Pago
2631
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.671.390
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 108.290
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22014-14-98304
Monto Contrato
₲ 148.898.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.898.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.356.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282894
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu