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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005141
Nro. de Timbrado
12261486
Monto de la Factura
₲ 11.275.750
Nro. de Orden de Pago
8734
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.723.033
IVA
₲ 1.025.068
Retención DNCP
₲ 40.183
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23010-17-144112
Monto Contrato
₲ 128.430.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.592.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.135.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS, TÓNER Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel