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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002099
Nro. de Timbrado
12801168
Monto de la Factura
₲ 5.405.000
Nro. de Orden de Pago
10469
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.091.117
IVA
₲ 491.364
Retención DNCP
₲ 19.065
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23010-17-144906
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.075.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.019.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel