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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002097
Monto de la Factura
₲ 1.421.000
Nro. de Orden de Pago
10439
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.338.478
IVA
₲ 129.182
Retención DNCP
₲ 5.012
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23010-17-144906
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.075.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.019.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel