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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001760
Nro. de Timbrado
12259560
Monto de la Factura
₲ 2.765.000
Nro. de Orden de Pago
9385
Fecha de Orden de Pago
10-05-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.629.465
IVA
₲ 251.364
Retención DNCP
₲ 9.853
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23010-17-144906
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.075.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.019.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel