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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009049
Nro. de Timbrado
12094933
Monto de la Factura
₲ 37.853.050
Nro. de Orden de Pago
8639
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.997.562
IVA
₲ 3.441.186
Retención DNCP
₲ 134.895
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23010-17-144114
Monto Contrato
₲ 37.853.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.132.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.997.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS, TÓNER Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel