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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005415
Nro. de Timbrado
532481-5
Monto de la Factura
₲ 241.337.250
Nro. de Orden de Pago
9138
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.507.337
IVA
₲ 21.939.750
Retención DNCP
₲ 860.038
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARLENE FRANCO LUGO
RUC
532481-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23010-17-145817
Monto Contrato
₲ 340.912.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.416.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.201.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel