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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Nro. de Timbrado
12015201
Monto de la Factura
₲ 30.360.000
Nro. de Orden de Pago
8695
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.871.808
IVA
₲ 2.760.000
Retención DNCP
₲ 108.192
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23010-17-144113
Monto Contrato
₲ 30.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.871.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS, TÓNER Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel