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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Nro. de Timbrado
12288525
Monto de la Factura
₲ 7.760.400
Nro. de Orden de Pago
8998
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.380.000
IVA
₲ 705.491
Retención DNCP
₲ 27.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23010-17-145816
Monto Contrato
₲ 26.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.210.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel