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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-14783
Nro. de Timbrado
123252962
Monto de la Factura
₲ 1.336.030
Nro. de Orden de Pago
36125
Fecha de Orden de Pago
11-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.172
IVA
₲ 121.457
Retención DNCP
₲ 4.858
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMIGO Y ARDITI S.A. COM. E IND.
RUC
80002555-5
Número de Contrato
007/2017
Código de Contratación (CC)
CO-40003-17-144743
Monto Contrato
₲ 195.286.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.489.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.073.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329186
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa