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Datos del Pago
Nro. de Factura
2-1-1847
Nro. de Timbrado
12312863
Monto de la Factura
₲ 34.320.000
Nro. de Orden de Pago
34680
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.018.106
IVA
₲ 457.856
Retención DNCP
₲ 18.314
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MT GRAFICA S.A.I.C.
RUC
80011678-0
Número de Contrato
008/2017
Código de Contratación (CC)
CO-40003-17-145515
Monto Contrato
₲ 260.721.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.032.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.116.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329214
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Etiquetas
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa