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Datos del Pago
Nro. de Factura
376
Monto de la Factura
₲ 23.423.300
Nro. de Orden de Pago
608
Fecha de Orden de Pago
10-08-2021
Fecha Emisión Cheque
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.423.300
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-30096-21-198599
Monto Contrato
₲ 812.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.213.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.213.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389455
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustible
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta