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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019047
Monto de la Factura
₲ 1.460.000
Nro. de Orden de Pago
104758
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.414.873
IVA
₲ 132.727
Retención DNCP
₲ 5.309
Retención IVA
₲ 39.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
798
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-79544
Monto Contrato
₲ 39.513.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.513.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.615.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261895
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Eléctricos para Iluminación
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc