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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000979
Monto de la Factura
₲ 5.225.000
Nro. de Orden de Pago
104840
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.968.880
IVA
₲ 475.000
Retención DNCP
₲ 18.620
Retención IVA
₲ 142.500
Retención Renta
₲ 95.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
797
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-79545
Monto Contrato
₲ 73.067.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.067.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.485.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261895
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Eléctricos para Iluminación
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc