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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000078
Monto de la Factura
₲ 21.120.000
Nro. de Orden de Pago
104698
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.084.736
IVA
₲ 1.920.000
Retención DNCP
₲ 75.264
Retención IVA
₲ 576.000
Retención Renta
₲ 384.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
764
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-79833
Monto Contrato
₲ 21.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.084.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260689
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc