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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003129
Monto de la Factura
₲ 13.874.520
Nro. de Orden de Pago
103333
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.194.416
IVA
₲ 1.261.320
Retención DNCP
₲ 49.444
Retención IVA
₲ 378.396
Retención Renta
₲ 252.264
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
981
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-70415
Monto Contrato
₲ 13.874.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.874.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.194.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245038
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Toner y Cintas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc