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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0019051
Monto de la Factura
₲ 253.500.000
Nro. de Orden de Pago
103783
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.073.891
IVA
₲ 23.045.455
Retención DNCP
₲ 903.382
Retención IVA
₲ 6.913.636
Retención Renta
₲ 4.609.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
745
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-75088
Monto Contrato
₲ 253.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.073.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias Para la Fábrica del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc