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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 107.805.000
Nro. de Orden de Pago
104836
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.520.595
IVA
₲ 9.800.455
Retención DNCP
₲ 384.178
Retención IVA
₲ 2.940.136
Retención Renta
₲ 1.960.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Latourrette & Parini S.A.C.
RUC
80002581-4
Número de Contrato
819
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-84122
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.055.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.895.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261702
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo de la Aeronave Beechcraft Queen Air B80 Matricula ZP-TJK
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc