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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001110
Monto de la Factura
₲ 143.000.000
Nro. de Orden de Pago
104504
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.990.400
IVA
₲ 13.000.000
Retención DNCP
₲ 509.600
Retención IVA
₲ 3.900.000
Retención Renta
₲ 2.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-69708
Monto Contrato
₲ 572.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.971.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248469
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc