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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001371
Monto de la Factura
₲ 372.000.000
Nro. de Orden de Pago
104081
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.765.236
IVA
₲ 33.818.182
Retención DNCP
₲ 1.325.673
Retención IVA
₲ 10.145.455
Retención Renta
₲ 6.763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA RUEDA S.R.L.
RUC
80003727-8
Número de Contrato
711
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-72172
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.765.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Camión Volquete Fuera de Ruta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc