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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 71.736.540
Nro. de Orden de Pago
103445
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.220.145
IVA
₲ 6.521.504
Retención DNCP
₲ 255.643
Retención IVA
₲ 1.956.451
Retención Renta
₲ 1.304.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Celso Augusto Ochoa Baez
RUC
1245504-0
Número de Contrato
979
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-70443
Monto Contrato
₲ 228.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.177.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.267.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245038
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Toner y Cintas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc