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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002272
Monto de la Factura
₲ 416.828.000
Nro. de Orden de Pago
103755
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.395.850
IVA
₲ 37.893.455
Retención DNCP
₲ 1.485.423
Retención IVA
₲ 11.368.036
Retención Renta
₲ 7.578.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAYDEE MARIA BORDON RODAS
RUC
938555-0
Número de Contrato
750
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-75798
Monto Contrato
₲ 416.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.828.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.395.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261225
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Compresores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc