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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001231
Monto de la Factura
₲ 23.974.011
Nro. de Orden de Pago
104751
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.798.848
IVA
₲ 2.179.456
Retención DNCP
₲ 85.435
Retención IVA
₲ 653.837
Retención Renta
₲ 435.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
827
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-68771
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.811.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.713.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243940
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte y Atesoramiento de Valores y Caudales
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc