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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000439
Monto de la Factura
₲ 19.155.276
Nro. de Orden de Pago
104691
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.216.320
IVA
₲ 1.741.389
Retención DNCP
₲ 68.262
Retención IVA
₲ 522.416
Retención Renta
₲ 348.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
827
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-68771
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.811.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.713.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243940
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte y Atesoramiento de Valores y Caudales
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc