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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Nro. de Timbrado
11413929
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. de Orden de Pago
10002
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.363.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 636.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPEC OPS S.R.L.
RUC
80061451-8
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22013-16-134090
Monto Contrato
₲ 618.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE SEMAFORO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay