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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254-3
Nro. de Timbrado
11527518
Monto de la Factura
₲ 9.818.774
Nro. de Orden de Pago
9945
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.783.069
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.705
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22013-16-127034
Monto Contrato
₲ 309.505.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.505.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.359.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314439
Nombre de la Licitación
REFORMA Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA EDILICIA DEL HOSPITAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay