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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001607
Nro. de Timbrado
11907084
Monto de la Factura
₲ 5.295.300
Nro. de Orden de Pago
10436
Fecha de Orden de Pago
05-07-2017
Fecha Emisión Cheque
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.276.044
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.256
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO AMAZON SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070826-1
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22013-16-133800
Monto Contrato
₲ 354.355.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.355.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.066.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320161
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE MURALLA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay