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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351-2
Nro. de Timbrado
11721649
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. de Orden de Pago
9597
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.162.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22013-16-122266
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.056.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305095
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay