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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0001561
Nro. de Timbrado
11856563
Monto de la Factura
₲ 273.000.000
Nro. de Orden de Pago
9989
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.007.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 992.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22013-16-134160
Monto Contrato
₲ 324.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.110.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay