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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Nro. de Timbrado
11721649
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
9767
Fecha de Orden de Pago
11-11-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.945.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22013-16-123215
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.992.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.119.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305092
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS -AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay