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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001546
Nro. de Timbrado
11404014
Monto de la Factura
₲ 92.495.242
Nro. de Orden de Pago
9889
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.158.896
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 336.346
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO AMAZON SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070826-1
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22013-16-131185
Monto Contrato
₲ 446.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.944.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.263.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay