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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001514
Nro. de Timbrado
11404014
Monto de la Factura
₲ 103.001.850
Nro. de Orden de Pago
9515
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.627.298
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 374.552
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO AMAZON SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070826-1
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22013-16-122178
Monto Contrato
₲ 280.556.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.556.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.536.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305975
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay