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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Nro. de Timbrado
11720879
Monto de la Factura
₲ 15.449.587
Nro. de Orden de Pago
3492
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.393.407
IVA
₲ 1.404.508
Retención DNCP
₲ 56.180
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maintal S.A.
RUC
80056664-5
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CO-22004-16-120035
Monto Contrato
₲ 552.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.116.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.217.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300861
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira