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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041807
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 5.819.564
Nro. de Orden de Pago
887
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.798.402
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.162
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22013-19-175391
Monto Contrato
₲ 5.819.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.819.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.798.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay