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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000819
Nro. de Timbrado
13572978
Monto de la Factura
₲ 263.939.500
Nro. de Orden de Pago
1287
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.979.720
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 959.780
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22013-19-179045
Monto Contrato
₲ 263.939.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.939.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.979.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay