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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Nro. de Timbrado
13490881
Monto de la Factura
₲ 24.407.938
Nro. de Orden de Pago
869
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.319.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.756
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22013-19-174787
Monto Contrato
₲ 709.404.249
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.416.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.073.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366730
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRASPORTE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay