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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001113
Nro. de Timbrado
13593621
Monto de la Factura
₲ 191.421.280
Nro. de Orden de Pago
1289
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.059.748
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 361.532
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22013-19-181544
Monto Contrato
₲ 191.421.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.421.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.059.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371700
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay