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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000702
Nro. de Timbrado
13731430
Monto de la Factura
₲ 244.848.264
Nro. de Orden de Pago
1229
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.760.012
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 845.839
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22013-19-177695
Monto Contrato
₲ 815.058.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.305.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.489.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368717
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay