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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001196
Nro. de Timbrado
13024872
Monto de la Factura
₲ 174.120.000
Nro. de Orden de Pago
866
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.911.650
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 547.123
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MATILDE ZARATE GONZALEZ
RUC
1591109-8
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22013-19-174993
Monto Contrato
₲ 183.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.758.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.177.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay