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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001211
Nro. de Timbrado
13024872
Monto de la Factura
₲ 339.930.000
Nro. de Orden de Pago
898
Fecha de Orden de Pago
19-08-2019
Fecha Emisión Cheque
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.693.891
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.236.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MATILDE ZARATE GONZALEZ
RUC
1591109-8
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22013-19-175548
Monto Contrato
₲ 339.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.693.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367380
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay