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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Nro. de Timbrado
13152103
Monto de la Factura
₲ 44.517.050
Nro. de Orden de Pago
1136
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.355.170
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 161.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22013-19-179048
Monto Contrato
₲ 44.517.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.517.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.355.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay