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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000836
Nro. de Timbrado
13544536
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. de Orden de Pago
1393
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.527.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22013-19-171044
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.621.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.434.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358622
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay