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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Nro. de Timbrado
13330033
Monto de la Factura
₲ 368.980.500
Nro. de Orden de Pago
607
Fecha de Orden de Pago
30-04-2019
Fecha Emisión Cheque
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.638.753
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.341.747
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS VISION S.A.
RUC
80085689-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22013-19-169422
Monto Contrato
₲ 368.980.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.980.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.638.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354190
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay