- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
50013
Monto de la Factura
₲ 22.252.891
Nro. de Orden de Pago
1086
Fecha de Orden de Pago
23-12-2011
Fecha Emisión Cheque
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.252.891
IVA
Retención DNCP
₲ 87.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-23010-11-39868
Monto Contrato
₲ 567.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.448.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.678.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213184
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel