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Datos del Pago
Nro. de Factura
58430
Monto de la Factura
₲ 4.267.612
Nro. de Orden de Pago
2114
Fecha de Orden de Pago
11-09-2012
Fecha Emisión Cheque
24-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.870
IVA
Retención DNCP
₲ 16.870
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-23010-11-39868
Monto Contrato
₲ 567.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.448.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.678.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213184
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel