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Datos del Pago
Nro. de Factura
50777
Monto de la Factura
₲ 31.051.578
Nro. de Orden de Pago
50777
Fecha de Orden de Pago
04-01-2012
Fecha Emisión Cheque
04-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.051.578
IVA
Retención DNCP
₲ 122.536
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-23010-11-39868
Monto Contrato
₲ 567.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.448.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.678.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213184
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel