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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000823
Nro. de Timbrado
13480146
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.500
IVA
₲ 174.545
Retención DNCP
₲ 6.772
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
₲ 52.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMGIA SRL
RUC
80056050-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-170792
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.842.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.190.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354380
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA PARA SOPORTE, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE POSTULACIO A INSTRUMENTOS - SPI DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior II - BECAL II