- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-24543
Nro. de Timbrado
13557354
Monto de la Factura
₲ 29.431.300
Nro. de Orden de Pago
108347
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.755.727
IVA
₲ 2.675.573
Retención DNCP
₲ 103.812
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
LCO 18/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-177705
Monto Contrato
₲ 37.567.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.281.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.148.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363177
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal