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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-24542
Nro. de Timbrado
13557354
Monto de la Factura
₲ 8.135.700
Nro. de Orden de Pago
108338
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.393.091
IVA
₲ 739.609
Retención DNCP
₲ 28.697
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
LCO 18/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-177705
Monto Contrato
₲ 37.567.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.281.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.148.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363177
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal