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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-16704
Nro. de Timbrado
13624305
Monto de la Factura
₲ 64.439.147
Nro. de Orden de Pago
109071
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.581.043
IVA
₲ 5.858.104
Retención DNCP
₲ 227.294
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
LCO 01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-168670
Monto Contrato
₲ 687.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.719.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.379.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354432
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal